Eloisan talousennuste näyttää kovaa tulosta tälle vuodelle

Etelä-Savon hyvinvointialueen talous näyttää olevan matkalla kohti talousarvion mukaista 7 miljoonan ylijäämän tavoitetta. Myös henkilöstötyytyväisyys nousi korkeimmalle tasolle Eloisan toiminnan aikana.

Talousennuste näyttää vuoden lopulle noin 10 miljoonan ylijäämää. Kahtena ensimmäisenä toimintavuotena kertyneitä alijäämiä oli kuitenkin vielä tämän vuoden alussa jäljellä 73,9 miljoonaa euroa. Alijäämät syntyivät, kun valtion rahoitus ei vastannut kuntien aiemmin käyttämää rahoitusta ja kohonneiden kustannusten takia.

– Vaikeiden alkuvuosien jälkeen taloustilanne näyttää lupaavalta. Aiemmat säästöt purevat jopa odotettua paremmin. Ilman alijäämiä meillä menisi todella hyvin, iloitsee hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä.

Eloisalla on kuitenkin edelleen iso sopeutusurakka edessä, kun tulevina vuosina on joka vuosi sopeutettava ainakin 20-30 miljoonaa euroa joka vuosi.

– Jos valtion puolelta ei tule uusia yllätyksiä, tämä on kuitenkin noin 900 miljoonan euron taloudessa jonkin verran pienempi tehtävä kuin aiempien vuosien isot mylläykset. Verrattuna naapurialueisiin olemme selkeästi paremmassa tilanteessa, arvioi Seppälä.

Eloisa on tehnyt aiempina vuosina erilaisia sopeutuspäätöksiä yhteensä noin 130 miljoonan euron edestä. Alijäämien kattamissuunnitelman mukaiset sopeutukset huomioiden summa on nousemassa yli 190 miljoonaan.

– Eniten iloitsen kuitenkin henkilöstötyytyväisyyden kasvusta. Olemme raskaiden yhteistoimintaneuvottelujen ohella onnistuneet parantamaan suurimman osan työoloja tai ainakin tunnelmia. Senkin eteen on tehty todella paljon toimenpiteitä, joista ehkä merkittävimpiä ovat olleet esihenkilövalmennukset. Kiittää täytyy: henkilöstö on tehnyt upeaa työtä haastavassa tilanteessa, Seppälä kiittää.

Vaikka talousennuste tälle vuodelle näyttää odotettua paremmalta, on silti jälleen käynnistettävä yhteistoimintaneuvottelut kertyneiden alijäämien poistamiseksi. Tänä syksynä tulevat alkamaan yhteistoimintaneuvottelut, joissa tähdätään vuoden 2027 talousraamiin ja alijäämien kattamiseen viimeistään vuonna 2029.  

– Ensi vuoden valtion rahoituksen kasvu ei riitä edes tuleviin palkankorotuksiin, saati kattamaan aiemmat alijäämät, kuvaa Seppälä tilannetta.

Tulot kasvaneet, kulut kurissa

Taloudesta vastaava konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä on talousennusteeseen tyytyväinen, mutta muistuttaa riskeistä.

– Muiden hyvinvointialueiden ostot Eloisalta tuottavat helposti suuria yllätyksiä. Henkilöstömenot ovat pysyneet talousarviossa, mutta palkankorotukset nostavat loppuvuodesta kustannuksia. Jo nämä heiluttelevat helposti lukemia loppuvuoden aikana miljoonilla. Rukkasia ei ole syytä tiputtaa menokurin suhteen. Mitä pidemmälle pääsemme tänä vuonna alijäämien kattamisessa, sen vähemmän täytyy urakoida tulevina vuosina. Jos menokuri pysyy tiukkana, niin tulos voi olla tänä vuonna nyt ennustettua parempikin, Sipilä arvioi.

Muitakin talousennustetta heiluttavia asioita on ilmaantunut.

– Kelalta siirtyi lääkekustannuksia alueille kesken vuotta. Niiden vaikutus voi Eloisallekin liikkua miljoonissa. Kelalta ei ainakaan vielä olla siirretty rahaa alueille, kuten pitäisi, kertoo Seppälä

Myynti- ja maksutuloja arvioidaan kertyvän useita miljoonia euroja tälle vuodelle asetettuja tavoitteita enemmän.  Kaikkien muiden paitsi henkilöstökulujen (palvelujen ostot, aineet tarvikkeet ja tavarat, avustukset ja muut toimintakulut) kulut ovat pienemmät kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Suositteluindeksi korkeammalla kuin koskaan

Eloisa mittaa useimpien hyvinvointialueiden ja muiden suurten organisaatioiden tapaan henkilöstötyytyväisyyttä suositteluindeksin (eNPS, employee Net Promoter Score) avulla. Mittari kertoo, kuinka todennäköisesti työntekijät suosittelisivat työpaikkaa muille.

Elokuun suositteluindeksi eNPS oli +32, mikä on korkein tulos Eloisan toiminnan aikana. Se on myös selvästi korkeampi kuin millään muulla eNPS-tuloksensa julkaisseella hyvinvointialueella. Jo pelkkä plusmerkkiseen tulokseen pääsy on tuottanut monille hyvinvointialueille haasteita. Eloisakin aloitti miinusmerkkisestä pistemäärästä.

– Nyt olemme jo aika lähellä Eloisan tavoitetasoa, joka on +40. Vahvuuksina nousevat esiin työn merkityksellisyys, osaavat ja toimivat työyhteisöt sekä monin paikoin hyvä esihenkilötyö, iloitsee henkilöstöjohtaja Petri Alaluusua. 

Kyselyyn liittyvissä avoimissa palautteissa ilmeni edelleen tarvetta kehitystyölle. Esiin nousivat työn kuormitukseen, säästöpaineisiin, yt-neuvotteluihin sekä yksiköiden sisäiseen viestintään, esihenkilötyöhön ja kuulluksi tulemiseen liittyvät huolenaiheet.

Lisätietoja

Hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä, p. 040 359 6934, santeri.seppala@etelasavonha.fi

Konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä, p. 044 770 0577, sami.sipila@etelasavonha.fi

Henkilöstöjohtaja Petri Alaluusua, p. 040 656 7232, petri.alaluusua@etelesavonha.fi

Rahoitusjohtaja Arto Jalkanen, p. 040 359 6841, arto.jalkanen@etelasavonha.fi